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    中共六安市委统战部2024年部门预算公开

    2024-02-05   阅读数:2269 【字体:  【打印】 【关闭】

    六安市委统战部

    2024部门预算

    目 录

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算构成

    3.2024年度主要工作任务

    第二部分 2024预算

    1.六安市委统战部2024年收支总表

    2. 六安市委统战部2024年收入总表

    3. 六安市委统战部2024年支出总表

    4. 六安市委统战部2024年财政拨款收支总表

    5. 六安市委统战部2024年一般公共预算支出表

    6. 六安市委统战部2024年一般公共预算基本支出表

    7. 六安市委统战部2024年政府性基金预算支出表

    8. 六安市委统战部2024年国有资本经营预算支出表

    9.六安市委统战部2024年基本支出总表

    10.六安市委统战部2024年项目支出总表

    11.六安市委统战部2024年政府采购支出表

    12.六安市委统战部2024年政府购买服务支出表

    13.六安市委统战部2024年“三公”经费支出预算表

    14.六安市委统战部2024年项目支出绩效目标表

    第三部分 2024年部门预算情况说

    1.关于2024年收支总表的说明

    2.关于2024年收入总表的说明

    3.关于2024年支出总表的说明

    4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

    5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

    6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

    7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

    8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    9.关于2024年项目支出表的说明

    10.关于2024年政府采购支出表的说明

    11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

    12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

    13.其他重要事项情况说明

    部分 名词解释

    第一部分 部门概况

    一、主要职责

    根据《中国共产党统一战线工作条例(试行)》文件规定,中共六安市委统战部主要职责是:

    (一)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。   

    (二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。 

    (三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。 

    (四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。 

    (五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。 

    (六)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。  

    (七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 

    (八)指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。市委统战部指导市社会主义学院工作。  

    (九)负责开展统一战线宣传工作。

    二、部门预算构成

    六安市委统战部2024年度部门预算为部本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2023年12月,六安市委统战部实有各类人员39人,其中在职27人、离休0人、退休12人。

    三、2024年度主要工作任务

    1.在夯实共同思想基础上下功夫;

    2.在集聚统工作合力上下功夫;

    3.在围绕中心服务大局上下功夫;

    4.在防范化解宗教领域重大风险上下功夫;

    5.在加强统战部门自身建设上下功夫。

    第二部分 2024年部门预算表

    六安市委统战部2024年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。

    1.六安市委统战部2024年收支总表(附件表1)

    2.六安市委统战部2024年收入总表(附件表2)

    3.六安市委统战部2024年支出总表(附件表3)

    4.六安市委统战部2024年财政拨款收支总表(附件表4)

    5.六安市委统战部2024年一般公共预算支出表(附件表5)

    6.六安市委统战部2024年一般公共预算基本支出表(附件表6)

    7.六安市委统战部2024年政府性基金预算支出表(附件表7)

    8.六安市委统战部2024年国有资本经营预算支出表(附件表8)

    9.六安市委统战部2024年基本支出总表(附件表9)

    10.六安市委统战部2024年项目支出总表(附件表10)

    11.六安市委统战部2024年政府采购支出表(附件表11)

    12.六安市委统战部2024年政府购买服务支出表(附件表12)

    13.六安市委统战部2024年“三公”经费支出预算表(附件表13)

    14.六安市委统战部2024年项目支出绩效目标表(附件表14)

    第三部分 2024年部门预算情况说明

    一、关于2024年收支总表的说明

    按照综合预算的原则,六安市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市委统战部2024年收支总预算1020.41万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

    二、关于2024年收入总表的说明

    六安市委统战部2024年收入预算1020.41万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,较2023年预算增加167.06万元,增长19.58%,增长原因主要是增加“同心示范工程”成果展销中心暨全省统一战线教育基地建设。

    三、关于2024年支出总表的说明

    六安市委统战部2024年支出预算1020.41万元,较2023年预算增加167.06万元,增长19.58%,增长原因主要是增加“同心示范工程”成果展销中心暨全省统一战线教育基地建设。其中,基本支出540.71万元,占52.99%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出479.7万元,占47.01%,主要用于保障统一战线工作的开展。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

    六安市委统战部2024年财政拨款收支预算1020.41万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出916.01万元,占89.77%;社会保障和就业支出69.59万元,占6.82%;住房保障支出34.8万元,占3.41%。

    五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    六安市委统战部2024年一般公共预算拨款1020.41万元,较2023年预算拨款增加167.06万元,增长19.58%,主要原因是增加“同心示范工程”成果展销中心暨全省统一战线教育基地建设。

    (二)一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务支出916.01万元,占89.77%;社会保障和就业支出69.59万元,占6.82%;住房保障支出34.8万元,占3.41%。

    (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算436.31万元,较2023年预算增加12.04万元,增长2.83%,增长原因主要是增人增资。

    2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算471.70万元,较2023年预算增加128.70万元,增长37.52%,增长原因主要是增加“同心示范工程”成果展销中心暨全省统一战线教育基地建设。

    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算46.4万元,较2023年预算增加1.37万元,增长3.04%,增长原因主要是增人增资。

    4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算34.8万元,较2023年预算增加1.03万元,增长3.05%,增长原因主要是增人增资。

    六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

    六安市委统战部2024年一般公共预算基本支出540.71万元,其中,人员经费487.10万元,公用经费53.61万元。

    (一)人员经费487.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

    (二)公用经费53.61万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

    七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

    六安市委统战部2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    六安市委统战部2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、关于2024年项目支出表的说明

    六安市委统战部2024年预算共安排项目支479.70万元,较2023年预算增加136.7万元,增加39.85%,增加原因主要是增加“同心示范工程”成果展销中心暨全省统一战线教育基地建设。

    十、关于2024年政府采购支出表的说明

    六安市委统战部2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

    十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

    六安市委统战部2024年没有安排政府购买服务支出。

    十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

    2024年,六安市委统战部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5.7万元,与2023年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费5.7万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平,主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

    (二)公务接待费。支出预算5.7万元,与2023年相比持平,主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

    (三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2023年相比持平,经费使用贯彻落实党中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中:公务用车运行费0万元,与2023年相比持平,主要原因是上年未安排。公务用车购置费0万元,与2023年相比持平,主要原因是上年未安排。

    十三、其他重要事项情况说明

    项目及绩效目标情况

    1.“专项业务费-统战工作经费”项目。

    (1)项目概述。财政拨款479.70万元,其中:各领域统战工作经费主要用于党外干部、新阶层人士、民主党派、侨联、侨务、非公经济、港澳台、民族和宗教等工作;“同心示范工程”主要用于贫困地区发展规划、基础设施配套、产业项目引导等事项的扶持;统一战线专项宣传经费主要用于统战信息专栏及统战宣讲活动;培训费主要用于开展党外知识分子和新的社会阶层人士、侨务、民营经济人士、宗教界代表人士、教职人员、民族工作干部和少数民族代表人士、各民主党派代表人士等培训活动。

    (2)立项依据。根据中发〔2015〕14号、皖发〔2015〕22号、六办〔2022〕18号等文件;

    (3)实施主体。市委统战部

    (4)起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

    (5)项目内容。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持大团结大联合的主题,坚持正确处理一致性和多样性关系的方针,积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务,为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务

    (6)年度预算安排。财政预算内拨款安排533万元。(7)绩效目标。落实全市的统战工作,准确传达统一精神,维护好少数民族关系,提升各族人民的生活幸福感,促进宗教的和谐安全发展,保障部机关业务正常开展。

    )机关运行经费。

    2024年六安市委统战部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算53.61万元,较2023年增加1.02万元,增长1.94%,增长主要原因是单位增人增资。

    )政府采购情况。

    2024年六安市委统战部政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    )国有资产占有使用情况。

    截至2023年12月,六安市委统战部固定资产总金额11.73万元,较上年持平,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备5.31万元、专用设备0.38万元、其他资产6.04万元。

    单位车改后保留车辆0辆。

    单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

    2024年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费0万元。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

    (五)绩效目标设置情况

    2024年,六安市委统战部1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款479.70万元。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

    二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

    三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

    四、上年结转结余资金:指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

    五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

    六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    附表:六安市委统战部2024年预算报表(14张)

    icon_pdf.gif六安市委统战部2024年预算报表(14张).pdf