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    中共六安市委统战部 2023年部门预算

    2023-01-19   阅读数:17736 【字体:  【打印】 【关闭】

    中共六安市委统战部

    2023年部门预算

    目 录

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算构成

    3.2023年度主要工作任务

    第二部分 2023年预算报表

    1.中共六安市委统战部2023年收支总表

    2. 中共六安市委统战部2023年收入总表

    3. 中共六安市委统战部2023年支出总表

    4. 中共六安市委统战部2023年财政拨款收支总表

    5. 中共六安市委统战部2023年一般公共预算支出表

    6. 中共六安市委统战部2023年一般公共预算基本支出表

    7. 中共六安市委统战部2023年政府性基金预算支出表

    8. 中共六安市委统战部2023年国有资本经营预算支出表

    9.中共六安市委统战部2023年基本支出总表

    10.中共六安市委统战部2023年项目支出总表

    11.中共六安市委统战部2023年政府采购支出表

    12.中共六安市委统战部2023年政府购买服务支出表

    13.中共六安市委统战部2023年“三公”经费支出预算表

    14.中共六安市委统战部2023年项目支出绩效目标表

    第三部分 2023年部门预算情况说明

    1.关于2023年收支总表的说明

    2.关于2023年收入总表的说明

    3.关于2023年支出总表的说明

    4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

    5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

    6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

    7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    9.关于2023年项目支出表的说明

    10.关于2023年政府采购支出表的说明

    11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

    12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

    13.其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分 部门概况

    一、主要职责

    根据《中国共产党统一战线工作条例(试行)》文件规定,中共六安市委统战部主要职责是:

    (一)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。   

    (二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。 

    (三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。 

    (四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。 

    (五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。 

    (六)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。  

    (七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 

    (八)指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。市委统战部指导市社会主义学院工作。  

    (九)负责开展统一战线宣传工作。

    二、部门预算构成

    中共六安市委统战部2023年度部门预算为部本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2022年12月,中共六安市委统战部实有各类人员 39人,其中在职30人、退休9人。

    三、2023年度主要工作任务

    1.在夯实共同思想基础上下功夫;

    2.在集聚统工作合力上下功夫;

    3.在围绕中心服务大局上下功夫;

    4.在防范化解宗教领域重大风险上下功夫;

    5.在加强统战部门自身建设上下功夫。

    第二部分 2023年部门预算表

    中共六安市委统战部2023年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。

    1.中共六安市委统战部2023年收支总表(附件表1)

    2.中共六安市委统战部2023年收入总表(附件表2)

    3.中共六安市委统战部2023年支出总表(附件表3)

    4.中共六安市委统战部2023年财政拨款收支总表(附件表4)

    5.中共六安市委统战部2023年一般公共预算支出表(附件表5)

    6.中共六安市委统战部2023年一般公共预算基本支出表(附件表6)

    7.中共六安市委统战部2023年政府性基金预算支出表(附件表7)

    8.中共六安市委统战部2023年国有资本经营预算支出表(附件表8)

    9.中共六安市委统战部2023年基本支出总表(附件表9)

    10.中共六安市委统战部2023年项目支出总表(附件表10)

    11.中共六安市委统战部2023年政府采购支出表(附件表11)

    12.中共六安市委统战部2023年政府购买服务支出表(附件表12)

    13.中共六安市委统战部2023年“三公”经费支出预算表(附件表13)

    14.中共六安市委统战部2023年项目支出绩效目标表(附件表14)

    第三部分2023年部门预算情况说明

    一、关于2023年收支总表的说明

    中共六安市委统战部2023年财政拨款收支预算853.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款,按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

    支出按功能分类分为:一般公共服务支出774.55万元,占90.69%;社会保障和就业支出45.03万元,占5.32%;住房保障支出33.77万元,占3.99%。

    与2022年预算相比,收、支总计各减少264.85元,下降23.6%。主要原因:上年度举办第九届省民族运动会。

    二、关于2023年收入总表的说明

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    中共六安市委统战部2023年一般公共预算拨款853.35万元,较2022年预算拨款减少264.85元,下降23.6%。主要原因:上年度举办第九届省民族运动会。

    (二)一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务支出774.55万元,占90.69%;社会保障和就业支出45.03万元,占5%;住房保障支出33.77万元,占3.99%。

    (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)2023年预算424.27万元,较2022年预算增加112.4万元,上升36.04%,上升原因主要是根据预算执行进度增加2023年预算。

    2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算343万元,较2022年预算减少111万元,下降24.45%,下降原因主要是专项资金纳入财政统筹管理。

    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算45.03万元,较2022年预算增加12.11万元,增长36.79%,增长原因主要是调整优化2023年预算编制支出功能分类结构。

    4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算33.77万元,较2022年预算增加9.08万元,增长36.78%,增长原因主要是调整优化2023年预算编制支出功能分类结构。

    三、关于2023年支出总表的说明

    中共六安市委统战部2023年支出预算853.35万元,较2022年减少264.85元,下降23.6%。其中,基本支出424.27万元,占49.71%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出343万元,占40.19%,主要用于统战专项工作经费。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

    中共六安市委统战部2023年财政拨款收支预算853.35万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款853.35万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入853.35万元。

    支出按功能分类分为:一般公共服务支出774.55万元,占90.69%;社会保障和就业支出45.03万元,占5.32%;住房保障支出33.77万元,占3.99%。

    五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    中共六安市委统战部2023年一般公共预算拨款853.35万元,较2022年减少264.85元,下降23.6%。主要原因:上年度举办第九届省民族运动会。

    (二)一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务支出774.55万元,占90.69%;社会保障和就业支出45.03万元,占5.32%;住房保障支出33.77万元,占3.99%。

    (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算424.27万元,较2022年预算增加112.4万元,上升36.04%,上升原因主要是根据预算执行进度增加2023年预算。

    2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算343万元,较2022年预算减少111万元,下降24.45%,下降原因主要是专项资金纳入财政统筹管理。

    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算45.03万元,较2022年预算增加12.11万元,增长36.79%,增长原因主要是调整优化2023年预算编制支出功能分类结构。

    4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算33.77万元,较2022年预算增加9.08万元,增长36.78%,增长原因主要是调整优化2023年预算编制支出功能分类结构。

    六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

    中共六安市委统战部2023年一般公共预算基本支出503.07万元,其中,人员经费450.48万元,公用经费52.59万元。

    (一)人员经费450.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

    (二)公用经费52.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

    七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

    中共六安市委统战部2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

    八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

    中共六安市委统战部2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、关于2023年项目支出表的说明

    中共六安市委统战部2023年预算共安排项目支出343万元,较2022年预算减少111万元,下降24.45%,下降原因主要是专项资金纳入财政统筹管理。

    十、关于2023年政府采购支出表的说明

    中共六安市委统战部2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

    十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

    中共六安市委统战部2023年没有安排政府购买服务支出。

    十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

    2023年,中共六安市委统战部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5.70万元,与2022年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费5.70万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平,主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。

    (二)公务接待费。支出预算5.70万元,与2022年相比持平,主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

    (三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2022年相比持平,经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。其中:公务用车运行费0万元,与2022年相比持平,主要原因是上年未安排。公务用车购置费0万元,与2022年相比持平,主要原因是上年未安排。

    十三、其他重要事项情况说明

    (一)项目绩效目标编制情况

    2023年中共六安市委统战部编制项目绩效目标1个,预算资金343万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

    (二)机关运行经费。

    2023年中共六安市委统战部本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算52.59万元,较2022年增加0.45万元,增长0.86%,增长主要原因是维持机关运行。

    (三)政府采购情况。

    2023年中共六安市委统战部政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

    截至2022年12月,中共六安市委统战部固定资产总金额11.73万元,较上年持平,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备5.31万元、专用设备0.38万元、其他资产6.04万元。

    单位车改后保留车辆0辆。

    单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

    2023年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

    2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

    二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

    三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

    四、上年结转结余资金:指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

    五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    附表:中共六安市委统战2023年预算报表(14张)

    附件2-统战部预算公开表.xls