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    中共六安市委统战部2021年度部门决算公开

    2022-08-29   阅读数:29143 【字体:  【打印】 【关闭】

    中共六安市委统战部2021年部门决算

    20228

    第一部分 中共六安市委统战部概况

    一、部职责

    二、机构设置

    第二部分 中共六安市委统战部2021度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 中共六安市委统战部2021度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

    部分 附件

    中共六安市委统战部2021部门决算情况

    第一部分 中共六安市委统战部概况

    一、主要职责

    根据《中国共产党统一战线工作条例(试行)》文件规定,中共六安市委统战部主要职责是:

    (一)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。   

    (二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

    (三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

    (四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

    (五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

    (六)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。  

    (七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

    (八)指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。市委统战部指导市社会主义学院工作。  

    (九)负责开展统一战线宣传工作。

    二、机构设置

    从决算单位构成看,中共六安市委统战部2021年度部门决算包括:部门本级决算,与预算比较,户数无增减变化

    第二部分 中共六安市委统战部2021年部门决算表

    收入支出决算总表




    公开01表

    部门:中共六安市委统战部



    金额单位:万元

    收入

    支出

    金额

    项目

    金额




    一、一般公共预算财政拨款收入

    861.40

    一、一般公共服务支出

    876.85

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    0.00

    三、国防支出

    0.00

    、上级补助收入

    0.00

    四、公共安全支出

    0.00

    、事业收入

    0.00

    五、教育支出

    0.00

    、经营收入

    0.00

    六、科学技术支出

    0.00

    、附属单位上缴收入

    0.00

    七、文化旅游体育与传媒支出

    0.00

    、其他收入

    10.62

    八、社会保障和就业支出

    27.81



    九、卫生健康支出

    0.00



    十、节能环保支出

    0.00



    十一、城乡社区支出

    0.00



    十二、农林水支出

    5.00



    十三、交通运输支出

    0.00



    十四、资源勘探信息等支出

    0.00



    十五、商业服务业等支出

    0.00



    十六、金融支出

    0.00



    十七、援助其他地区支出

    0.00



    十八、自然资源海洋气象等支出

    0.00



    十九、住房保障支出

    20.86



    二十、粮油物资储备支出

    0.00



    二十一、国有资本经营预算支出

    0.00



    二十、灾害防治及应急管理支出

    0.00



    二十、其他支出

    0.00



    二十、债务还本支出

    0.00



    二十、债务付息支出

    0.00



    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    0.00

    本年收入合计

    872.02

    本年支出合计

    930.52

    使用非财政拨款结余

    0.00

    结余分配

    0.00

    年初结转和结余

    132.86

    年末结转和结余

    74.36





    总计

    1004.88

    总计

    1004.88

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    收入决算表







    公开02表

    部门:中共六安市委统战部






    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营

    收入

    附属单位上缴收入

    其他

    收入


    功能分类科目编码

    科目名称


    小计

    其中:教育

    收费


    合计

    872.02

    861.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    10.62


    201

    一般公共服务支出

    823.35

    812.73

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    10.62


    20104

    发展与改革事务

    1.72

    1.72

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2010499

    其他发展与改革事务支出

    1.72

    1.72

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    20134

    统战事务

    821.63

    811.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    10.62


    2013401

    行政运行

    455.06

    444.44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    10.62


    2013402

    一般行政管理事务

    359.58

    359.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2013405

    华侨事务

    7.00

    7.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    208

    社会保障和就业支出

    27.81

    27.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    20805

    行政事业单位养老支出

    27.81

    27.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    27.81

    27.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    221

    住房保障支出

    20.86

    20.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    22102

    住房改革支出

    20.86

    20.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2210201

    住房公积金

    20.86

    20.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

    支出决算表









    公开03表

    部门:中共六安市委统战部







    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    930.52

    503.13

    427.39

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    876.85

    454.46

    422.39

    0.00

    0.00

    0.00

    20104

    发展与改革事务

    1.72


    1.72

    0.00

    0.00

    0.00

    2010499

    其他发展与改革事务支出

    1.72


    1.72

    0.00

    0.00

    0.00

    20134

    统战事务

    875.13

    454.46

    420.67

    0.00

    0.00

    0.00

    2013401

    行政运行

    454.46

    454.46


    0.00

    0.00

    0.00

    2013402

    一般行政管理事务

    413.67


    413.67

    0.00

    0.00

    0.00

    2013405

    华侨事务

    7.00


    7.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    27.81

    27.81


    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位养老支出

    27.81

    27.81


    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    27.81

    27.81


    0.00

    0.00

    0.00

    213

    农林水支出

    5.00


    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21305

    扶贫

    5.00


    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130599

    其他扶贫支出

    5.00


    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    20.86

    20.86


    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    20.86

    20.86


    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公积金

    20.86

    20.86


    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    财政拨款收入支出决算总表





    公开04表

    部门:中共六安市委统战部




    金额单位:万元

    收入

    支出

    金额

    项目

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    861.40

    一、一般公共服务支出

    866.82

    866.82

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    三、国有资本经营预算财政拨款

    0.00

    三、国防支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    四、公共安全支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    五、教育支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    六、科学技术支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    七、文化旅游体育与传媒支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    八、社会保障和就业支出

    27.81

    27.81

    0.00

    0.00



    九、卫生健康支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    十、节能环保支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    十一、城乡社区支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    十二、农林水支出

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00



    十三、交通运输支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    十四、资源勘探信息等支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    十五、商业服务业等支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    十六、金融支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    十七、援助其他地区支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    十八、自然资源海洋气象等支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    十九、住房保障支出

    20.86

    20.86

    0.00

    0.00



    二十、粮油物资储备支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    二十一、国有资本经营预算支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    二十、灾害防治及应急管理支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    二十、其他支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    二十、债务还本支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    二十、债务付息支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    861.40

    本年支出合计

    920.49

    920.49

    0.00

    0.00

    年初财政拨款结转和结余

    126.68

    年末财政拨款结转和结余

    67.593

    67.59



    一般公共预算财政拨款

    126.68






    政府性基金预算财政拨款

    0.00






    国有资本经营预算财政拨款

    0.00






    总计

    988.08

    总计

    988.08

    988.08

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    一般公共预算财政拨款支出决算表







    公开05表

    部门:中共六安市委统战部





    金额单位:万元

    功能分类科目编码

    科目名称

    本年支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    920.49

    493.11

    427.39

    201

    一般公共服务支出

    866.82

    444.44

    422.39

    20104

    发展与改革事务

    1.72


    1.72

    2010499

    其他发展与改革事务支出

    1.72


    1.72

    20134

    统战事务

    865.10

    444.44

    420.67

    2013401

    行政运行

    444.44

    444.44


    2013402

    一般行政管理事务

    413.67


    413.67

    2013405

    华侨事务

    7.00


    7.00

    208

    社会保障和就业支出

    27.81

    27.81


    20805

    行政事业单位养老支出

    27.81

    27.81


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    27.81

    27.81


    213

    农林水支出

    5.00


    5.00

    21305

    扶贫

    5.00


    5.00

    2130599

    其他扶贫支出

    5.00


    5.00

    221

    住房保障支出

    20.86

    20.86


    22102

    住房改革支出

    20.86

    20.86


    2210201

    住房公积金

    20.86

    20.86


    注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表









    公开06表

    部门:中共六安市委统战部







    金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    444.27

    302

    商品和服务支出

    41.43

    307

    债务利息及费用支出


    30101

    基本工资

    68.87

    30201

    办公费

    2.82

    30701

    国内债务付息


    30102

    津贴补贴

    60.89

    30202

    印刷费


    30702

    国外债务付息


    30103

    奖金

    114.10

    30203

    咨询费


    30703

    国内债务发行费用


    30106

    伙食补助费

    8.64

    30204

    手续费


    30704

    国外债务发行费用


    30107

    绩效工资

    3.64

    30205

    水费


    310

    资本性支出


    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    40.64

    30206

    电费


    31001

    房屋建筑物购建


    30109

    职业年金缴费

    7.45

    30207

    邮电费

    2.14

    31002

    办公设备购置


    30110

    职工基本医疗保险缴费

    29.87

    30208

    取暖费


    31003

    专用设备购置


    30111

    公务员医疗补助缴费

    2.23

    30209

    物业管理费


    31005

    基础设施建设


    30112

    其他社会保障缴费

    3.47

    30211

    差旅费

    3.21

    31006

    大型修缮


    30113

    住房公积金

    70.46

    30212

    因公出国(境)费用


    31007

    信息网络及软件购置更新


    30114

    医疗费


    30213

    维修(护)费


    31008

    物资储备


    30199

    其他工资福利支出

    33.99

    30214

    租赁费


    31009

    土地补偿


    303

    对个人和家庭的补助

    7.41

    30215

    会议费

    3.29

    31010

    安置补助


    30301

    离休费


    30216

    培训费

    0.04

    31011

    地上附着物和青苗补偿


    30302

    退休费


    30217

    公务接待费

    4.23

    31012

    拆迁补偿


    30303

    退职(役)费


    30218

    专用材料费


    31013

    公务用车购置


    30304

    抚恤金


    30224

    被装购置费


    31019

    其他交通工具购置


    30305

    生活补助

    7.41

    30225

    专用燃料费


    31021

    文物和陈列品购置


    30306

    救济费


    30226

    劳务费

    2.35

    31022

    无形资产购置


    30307

    医疗费补助


    30227

    委托业务费


    31099

    其他资本性支出


    30308

    助学金


    30228

    工会经费

    1.98

    312

    对企业补助


    30309

    奖励金


    30229

    福利费


    31201

    资本金注入


    30310

    个人农业生产补贴


    30231

    公务用车运行维护费


    31203

    政府投资基金股权投资


    30311

    代缴社会保险费


    30239

    其他交通费用

    21.36

    31204

    费用补贴


    30399

    其他对个人和家庭的补助


    30240

    税金及附加费用


    31205

    利息补贴





    30299

    其他商品和服务支出


    31299

    其他对企业补助








    399

    其他支出








    39906

    赠与








    39907

    国家赔偿费用支出








    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








    39999

    其他支出


    人员经费合计

    451.68

    公用经费合计

    41.43

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开07表

    部门:中共六安市委统战部














    金额单位:万元

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    项目支出结转

    项目支出结余

    合计



























































    注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、中共六安市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

    国有资本经营预算财政拨款支出决算表






    公开08表

    部门:中共六安市委统战部



    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计


































    注:1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、中共六安市委统战部没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故此表无数据。

    第三部分 中共六安市委统战部2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计1004.88万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1004.88万元(年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加27.73万元,增长2.8%,主要原因:人员增加,人员经费增多

    二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计872.02万元,其中:财政拨款收入861.40万元,占98.8%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入10.62万元,占1.2%。

    三、支出决算情况说明

    2021年度支出合计930.52万元,其中:基本支出503.13万元,占54.1%;项目支出427.39万元,占45.9%;经营支出0万元,占0.0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021财政拨款收入总计988.08万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计988.08万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加19.08万元,增长2.0%,主要原因:人员增加,人员经费增多

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出920.49万元,占本年支出的98.9%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加73.21万元,增长8.6%。主要原因一是增人增资;二是项目支出增加

    )一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出920.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出876.85万元,占95.3%;社会保障和就业(类)支出27.81万元,占3.0%;农林水(类)支出5万元,占0.5%;住房保障(类)支出20.86万元,占1.2%。

    )一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1394.69万元,支出决算为920.49万元,完成年初预算的66.0%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分项目因疫情未开展;二是执行过程中压减一般性支出。其中:基本支出493.11万元,占53.6%;项目支出427.39万元,占46.4%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的0.0%决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中因实际需要进行了预算科目调剂

    2.一般公共服务(类)统战务(款)行政运行(项)。年初预算为325.49万元,支出决算为444.44万元,完成年初预算的136.5%,决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中因实际需要进行了预算科目调整

    3.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为930.20万元,支出决算为413.67万元,完成年初预算的44.5%,决算数小于预算数的主要原因是一是部分项目因疫情未开展;二是执行过程中压减一般性支出

    4.一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中因实际需要进行了预算科目调剂

    5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.81万元,完成年初预算的0.0%决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中因实际需要进行了预算科目调剂

    6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0.0%决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中因实际需要进行了预算科目调剂

    7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.86万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中因实际需要进行了预算科目调剂

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出493.11万元,其中

    人员经费451.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;

    公用经费41.43万元,主要包括:办公费邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    中共六安市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

    中共六安市委统战部没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2021年度,中共六安市委统战部机关运行经费支出41.43万元,比2020年减少5.09万元,下降10.9%,主要原因是坚持厉行节约,严控单位机关运行经费支出

    (二)政府采购支出情况。

    2021年度,中共六安市委统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至202112月31日,中共六安市委统战部共有车辆0辆,其中:副)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2021年度预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金1069.2万元,占项目预算总额的100.0%。从评价情况看从评价情况看,相关项目均达到了预期绩效目标。

    组织对“统战工作专项经费、少数民族发展专项资金、宗教活动场所维修补助费”项目开展了部门评价,涉及资金1069.2万元(组织对1个项目开展了部门评价,按规定不予公开)。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,相关项目均达到了预期绩效目标。

    组织2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,2021年,中共六安市委统战部全年预算数为1394.69万元,执行数为1004.88万元,完成预算的72.1%。评价结果显示,部门整体支出绩效评价情况均达到了预期绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    中共六安市委统战部在2021年度部门决算中反映“统战工作专项经费”、“少数民族发展专项资金”、“宗教活动场所维修补助经费”3个项目绩效自评结果。

    统战工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为905.1万元,执行数为715.1万元,完成预算的79.0%。项目绩效目标完成情况:发挥了统一战线服务中心的优势作用,各阶层、各民族、各党派、各团体和各界人士得到了较大的团结。发现的主要问题及原因: 公用经费占比较多;绩效管理不够科学。下一步改进措施:严格控制本部门一般性支出,提高财政资金使用效益。

    项目支出绩效自评表

    2021 年度)

    项目名称

    统战工作专项经费

    主管部门

    中共六安市委统一战线工作部

    实施单位

    中共六安市委统一战线工作部

    项目资金
    (万元)


    年初预算数

    全年预算数

    全年执行数

    分值

    执行率

    得分

    年度资金总额

    905.1

    905.1

    715.1

    10

    79%

    8

    其中:当年财政拨款

    671.7

    671.7



    上年结转资金

    0

    0



    其他资金

    147.5

    147.5



    年度总体目标

    预期目标

    实际完成情况

    通过项目实施,广泛团结各阶层、各民族、各党派、各团体和各界人士,团结港澳同胞、台湾同胞和海外侨 胞,发挥统一战线服务中心的优势作用,营造良好的社会氛围。

    发挥统一战线服务中心的优势作用,各阶层、各民族、各党派、各团体和各界人士得到了较大的团结。




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度

    指标值

    实际

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改进措施

    产出指标

    数量指标

    指标1:开展专项调研

    ≥40

    55

    10

    10


    指标2:开展少数民族、党外干部、非公经济培训班

    30班次

    35

    10

    10


    指标3:慰问统战对象

    400人次

    400

    10

    10


    质量指标

    指标1:开展“同心示范工程”

    15个项目

    10

    10

    8

    建设进度较慢

    指标2:培训班效果

    最大范围内把方方面面的力量团结起来。

    最大范围内把方方面面的力量团结起来。

    10

    10


    指标3:支持宗教团体

    3个

    4个

    10

    10


    时效指标

    经常性项目

    长期

    长期

    5

    5


    成本指标

    项目总成本

    不突破中期预算

    未突破中期预算

    5

    5


    效益指标

    社会效益

    指标

    不断团结党的“朋友圈”,团结一切可以团结的力量,调动一切可以调动的积极因素,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。

    成效明显

    成效明显

    5

    5




    可持续影响指标

    不断夯实共同思想基础,推动各领域工作创新。

    成效明显

    成效明显

    5

    5




    满意度

    指标

    服务对象满意度指标

    社会各界满意度

    98%以上

    99%

    20

    20




    总分

    100

    98


    少数民族发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:在一定程度上改善了少数民族生产生活条件,提高了少数民族群众收入水平,提升了少数民族群众满意度。发现的主要问题及原因:二次分配较慢;未及时提出资金分配意见。下一步改进措施:及时会商县区相关部门,提高资金支出进度。

    项目支出绩效自评表

    2021 年度)

    项目名称

    少数民族发展专项资金

    主管部门

    中共六安市委统一战线工作部

    实施单位

    中共六安市委统一战线工作部

    项目资金
    (万元)


    年初预算数

    全年预算数

    全年执行数

    分值

    执行率

    得分

    年度资金总额

    200

    200

    200

    10

    100%

    10

    其中:当年财政拨款

    200

    200



    上年结转资金





    其他资金





    年度总体目标

    预期目标

    实际完成情况

    发展具有一定资源优势和地方特色产业,组织开展少数民族群众技能培训、发展少数民族文化及教育等社会事业来改善少数民族生产生活条件,提高少数民族群众收入水平,提升少数民族群众满意度

    在一定程度上改善了少数民族生产生活条件,提高了少数民族群众收入水平,提升了少数民族群众满意度。




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度

    指标值

    实际

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改进措施

    产出指标

    数量指标

    实施项目数

    20

    25

    15

    15


    质量指标

    指标1:改善少数民族群众生产生活条件。

    ≥30%

    40

    15

    13


    指标2:发展少数民族文化、体育教育等事业项目

    ≥20个

    25

    10

    10


    时效指标

    经常性项目

    长期

    长期

    10

    10


    成本指标

    项目预算金额

    600

    620

    10

    10


    效益指标

    社会效益

    指标

    促进民族团结和谐稳定

    明显提高

    明显提高

    10

    10




    可持续影响指标

    发展具有一定资源优势和地方特色产业。

    成效明显

    成效明显

    10

    9




    满意度

    指标

    服务对象满意度指标

    服务对象满意度

    98%以上

    97%

    20

    18




    总分

    100

    95


    宗教活动场所维修补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:在一定程度上提高了宗教活动场所的安全稳定性,排除了安全隐患因素,提升了宗教界人士的满意度。发现的主要问题及原因:资金发挥效益有限;事后绩效监控有所欠缺。下一步改进措施:加大对宗教场所调研力度,促使资金使用落到实处,及早消除宗教活动场所安全隐患。

    项目支出绩效自评表

    2021 年度)

    项目名称

    宗教活动场所维修补助经费

    主管部门

    中共六安市委统一战线工作部

    实施单位

    中共六安市委统一战线工作部

    项目资金
    (万元)


    年初预算数

    全年预算数

    全年执行数

    分值

    执行率

    得分

    年度资金总额

    50

    50

    50

    10

    100%

    10

    其中:当年财政拨款

    50

    50



    上年结转资金





    其他资金





    年度总体目标

    预期目标

    实际完成情况

    按照管业务必须管安全的要求,对存在安全隐患的宗教活动场所进行加固维修,消除宗教活动场所安全稳定

    在一定程度上提高了宗教活动场所的安全稳定性,排除了安全隐患因素,提升了宗教界人士的满意度。




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度

    指标值

    实际

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改进措施

    产出指标

    数量指标

    实施项目数

    20

    25

    15

    15


    质量指标

    指标1:维修场所面积

    5400平方米

    5000平方米

    15

    12

    需要维修面积较少

    指标2:是否消除宗教活动场所安全隐患

    消除宗教活动场所安全隐患

    消除宗教活动场所安全隐患

    10

    10


    时效指标

    经常性项目

    长期

    长期

    10

    10


    成本指标

    项目总成本

    不突破预算

    未突破预算

    10

    10


    效益指标

    社会效益

    指标

    消除了宗教活动场所安全隐患

    保障宗教活动场所人员安全

    保障了宗教活动场所人员安全

    10

    10




    可持续影响指标

    帮助宗教界解决实际困难

    促进宗教领域和谐稳定

    成效明显

    10

    10




    满意度

    指标

    服务对象满意度指标

    宗教界人士满意度

    98%以上

    97%

    20

    19




    总分

    100

    96


    3.部门评价项目绩效评价结果。

    组织对1个项目开展了部门评价,按规定不予公开。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

    、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

    、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分 附件

    组织对1个项目开展了部门评价,按规定不予公开。